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中共柳州市委办公室2017年度部门决算
2018-07-30 10:00:00

中共柳州市委办公室

2017年度部门决算

目 录

第一部分:中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

1.中共柳州市委办公室 主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作;负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排、市委领导同志工作文稿的起草、市委日常文书的处理、市委档案管理、市委总值班工作和对全市各级党委办公室工作进行业务指导等工作;承办市委交办的与市人大、政府、政协、各有关部门及驻柳部队的协调工作;围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;负责市委办公室的公务车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作;负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作,依法履行保密行政管理职能;负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导;负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统工作的总体规划、组织实施和管理;负责管理市委、市人民政府信访办公室;承办市委交办的其他事项等。

2.柳州市党史研究室 主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作,全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施,深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。

3.柳州市加密网络管理办公室 主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作;负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委办公室决算单位构成及人员情况如下表:

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制

人数

实有

在职

人数

离休
人数

退休
人数

合 计

 

98

98

1

0

中共柳州市委办公室

行政单位

84

84

 

0

柳州市党史研究室

参公

事业单位

11

11

1

0

柳州市加密网络管理办公室

事业单位

3

3

 

0

第二部分:中共柳州市委办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3454.07

一、一般公共服务支出

2353.65

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

32.91

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

102.49

四、其他收入

 

四、城乡社区支出

114.34

   

五、资源勘探信息等支出

19.00

   

六、住房保障支出

142.13

 

     

 

     

本年收入合计

3454.07

本年支出合计

2764.52

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

327.95

年末结转与结余

1017.50

 

     

收入总计

3782.02

支出总计

3782.02

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3454.07

3454.07

         

201

一般公共服务支出

3010.37

3010.37

         

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3010.37

3010.37

         

2013101

行政运行

1667.48

1667.48

         

2013102

一般行政管理事务

118.53

118.53

         

2013103

机关服务

43.77

43.77

         

2013105

专项业务

1124.11

1124.11

         

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

56.48

56.48

         

208

社会保障和就业支出

33.57

33.57

         

20805

行政事业单位离退休

33.57

33.57

         

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.57

33.57

         

210

医疗卫生与计划生育支出

112.53

112.53

         

21011

行政事业单位医疗★

112.53

112.53

         

2101101

行政单位医疗★

93.21

93.21

         

2101102

事业单位医疗★

19.32

19.32

         

212

城乡社区支出

115.34

115.34

         

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

115.34

115.34

         

2120804

农村基础设施建设支出

115.34

115.34

         

215

资源勘探信息等支出

50.00

50.00

         

21502

制造业

50.00

50.00

         

2150299

其他制造业支出

50.00

50.00

         

221

住房保障支出

132.26

132.26

         

22102

住房改革支出

132.26

132.26

         

2210201

住房公积金

128.16

128.16

         

2210203

购房补贴

4.09

4.09

         

229

其他支出

             

22999

其他支出

             

2299901

其他支出

             

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2764.52

1861.88

902.64

     

201

一般公共服务支出

2353.64

1584.34

769.30

     

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2353.64

1584.34

769.30

     

2013101

行政运行

1548.02

1548.02

       

2013102

一般行政管理事务

87.21

 

87.21

     

2013103

机关服务

36.32

36.32

       

2013105

专项业务

642.41

 

642.41

     

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.68

 

39.68

     

208

社会保障和就业支出

32.91

32.91

       

20805

行政事业单位离退休

32.91

32.91

       

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.91

32.91

       

210

医疗卫生与计划生育支出

102.49

102.49

       

21011

行政事业单位医疗★

102.49

102.49

       

2101101

行政单位医疗★

83.31

83.31

       

2101102

事业单位医疗★

19.18

19.18

       

212

城乡社区支出

114.34

 

114.34

     

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

114.34

 

114.34

     

2120804

农村基础设施建设支出

114.34

 

114.34

     

215

资源勘探信息等支出

19.00

 

19.00

     

21502

制造业

19.00

 

19.00

     

2150299

其他制造业支出

19.00

 

19.00

     

221

住房保障支出

142.14

142.14

       

22102

住房改革支出

142.14

142.14

       

2210201

住房公积金

138.04

138.04

       

2210203

购房补贴

4.09

4.09

       

229

其他支出

           

22999

其他支出

           

2299901

其他支出

           

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3338.73

一、一般公共服务支出

18

2353.65

2353.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

115.34

二、社会保障和就业支出

19

32.91

32.91

0.00

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

102.49

102.49

0.00

 

4

 

四、城乡社区支出

21

114.34

0.00

114.34

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

22

19.00

19.00

0.00

 

6

 

六、住房保障支出

23

142.14

142.14

0.00

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3454.07

本年支出合计

29

2764.52

年初财政拨款结转和结余

13

327.95

年末结转和结余

30

1017.50

一般公共预算财政拨款

14

327.95

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3782.02

合计

34

3782.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2650.18

1861.88

788.30

201

一般公共服务支出

2353.64

1584.34

769.30

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2353.64

1584.34

769.30

2013101

行政运行

1548.02

1548.02

 

2013102

一般行政管理事务

87.21

 

87.21

2013103

机关服务

36.32

36.32

 

2013105

专项业务

642.41

 

642.41

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.68

 

39.68

208

社会保障和就业支出

32.91

32.91

 

20805

行政事业单位离退休

32.91

32.91

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.91

32.91

 

210

医疗卫生与计划生育支出

102.49

102.49

 

21011

行政事业单位医疗★

102.49

102.49

 

2101101

行政单位医疗★

83.31

83.31

 

2101102

事业单位医疗★

19.18

19.18

 

215

资源勘探信息等支出

19.00

 

19.00

21502

制造业

19.00

 

19.00

2150299

其他制造业支出

19.00

 

19.00

221

住房保障支出

142.14

142.14

 

22102

住房改革支出

142.14

142.14

 

2210201

住房公积金

138.04

138.04

 

2210203

购房补贴

4.09

4.09

 

229

其他支出

     

22999

其他支出

     

2299901

其他支出

     

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

1557.42

302

商品和服务支出 

454.58

 

30101

 基本工资

440.67

30201

办公费 

84.82

 

30102

 津贴补贴

465.83

30202

印刷费 

22.03

 

30103

奖金  

413.05

30205

水费 

0.18

 

30104

 其他社会保障缴费

110.02

30206

电费 

2.99

 

30106

 伙食补助费

37.45

30207

邮电费 

12.57

 

30107

 绩效工资

4.45

30208

取暖费 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.30

30209

物业管理费 

 

 

30109

 职业年金缴费

3.39

30211

差旅费

81.08

 

30199

 其他工资福利支出

70.26

30213

维修(护)费

49.84

 

303

对个人家庭的补助 

176.32

30214

租赁费

3.68

 

30301

离休费

11.64

30215

会议费

33.75

 

30302

退休费 

1.3

30216

培训费

16.09

 

30305

生活补助

21.2

30217

公务接待费

7.13

 

30311

住房公积金

138.05

30226

劳务费

32.37

 

30313

购房补贴

4.09

30228

工会经费

19.21

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

30231

公务用车运行维护费

39.67

 

     

30239

其他交通费用

0.21

 

     

30299

其他商品和服务支出

48.95

 

     

304

对企业事业单位的补贴

 

 

     

307

债务利息支出 

 

 

     

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

399

其他支出 

 

 

人员经费合计

1733.74

公用经费合计

 454.58

 

                 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56.3

0

49.17

9.5

39.67

7.13

56.3

0

49.17

9.5

39.67

7.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

     

115.34

114.34

 

114.34

1

 

1

 

212

城乡社区支出

     

115.34

114.34

 

114.34

1

 

1

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

     

115.34

114.34

 

114.34

1

 

1

 

2120804

农村基础设施建设支出

     

115.34

114.34

 

114.34

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

第三部分:中共柳州市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计3782.02万元,支出总计3782.02万元,与2016年相比,收、支分别增加96.42万元,分别增长2.62%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计3454.07万元,其中:财政拨款收入3454.07万元,占比100%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计2764.52万元,其中:基本支出1861.88万元,占67.35%;项目支出902.64万元, 占32.65%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算3782.02万元、3782.02万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加96.42万元,增长2.62%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出2764.52万元,占本年支出合计的73.10%。与2016年相比,财政拨款支出减少555.68万元,下降16.74%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出2764.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2353.65万元,占85.14%;社会保障和就业支出32.91万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育支出102.49万元,占3.71%;城乡社区支出114.34万元,占4.14%;资源勘探信息等支出19万元,占0.69%;住房保障(类)支出142.14万元,占5.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2764.52万元,支出决算为2764.52万元,完成年初预算的100%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1548.02万元,支出决算为1548.02万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为87.21万元,支出决算为87.21万元,完成年初预算的100%

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为36.32万元,支出决算为36.32万元,完成年初预算的100%

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为642.41万元,支出决算为642.41万元,完成年初预算的100%

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为39.68万元,支出决算为39.68万元,完成年初预算的100%

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为32.91万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的100%

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为83.31万元,支出决算为83.31万元,完成年初预算的100%

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.18万元,支出决算为19.18万元,完成年初预算的100%

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为114.34万元,支出决算为114.34万元,完成年初预算的100%

10. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为138.04万元,支出决算为138.04万元,完成年初预算的100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100%

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出2188.32万元,其中:

人员经费1733.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助住房公积金;

公用经费454.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.3万元,支出决算为56.3万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为49.17万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.13万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出控制在预算数内的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.78万元,下降7.83%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.59万元,下降10.20%;公务接待费支出决算增加0.81万元,上升12.82%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算49.17万元,占87.34 %;公务接待费支出决算7.13万元,占12.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次(必须说明)。

2.公务用车购置及运行费支出49.17万元。其中:公务用车购置支出为9.5万元,公务用车运行支出39.67万元。主要用于公务出行。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出7.13万元。其中:

外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.13万元。本部门决算单位因工作开展需要,用于接待上级部门业务检查指导、区内外本系统单位来访交流等2017 年共接待国内来访团组37个、来宾389人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 115.34万元、114.34万元。与 2016 年相比,收入减少66.67万元,下降36.66%,支出减少69.76万元,下降37.89%

2017年基金拨款年初预算为115.34万元,支出决算114.34万元,完成年初预算99.13%,其中城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。年初预算为115.34万元,支出决算为115.34万元,完成年初预算的99.13%

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,年内预算支出绩效管理工作有序开展,年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出166.67万元,比 2016年减少26.33万元,降低13.64%。主要原因是:本部门决算单位运行经费下降。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额471.40万元,其中:货物支出441.01万元、工程支出30.39万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆17辆,其中:公务用车17辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
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