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中共柳州市委办公室2019年部门预算
2019-02-18 11:47:00

中共柳州市委办公室2019年部门预算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中共柳州市委办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职责

(一)中共柳州市委员会办公室。主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作;负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排、市委领导同志工作文稿的起草、市委日常文书的处理、市委档案管理、市委总值班工作和对全市各级党委办公室工作进行业务指导等工作;负责《中共柳州市委员会议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办市委交办的与市人大、政府、政协、各有关部门及驻柳部队的协调工作;围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;负责市委办公室的公务车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作;负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作,依法履行保密行政管理职能;负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导;负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统办公自动化工作的总体规划、组织实施和管理;负责管理市委、市人民政府信访办公室;承办市委交办的其他事项等。

(二)中共柳州市委员会党史研究室。主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作,全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施,深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。

(三)柳州市加密网络管理办公室。主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作;负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

(四)柳州市保密技术服务中心。主要负责协助本级保密行政管理部门对全市保密技术服务工作进行监管、协调和指导;承担市直属和中直、区直驻柳单位,以及辖区党政军机关、企事业单位涉密载体的销毁工作;为保密要害部门、重要会议涉密场所和重大涉密活动提供保密技术服务保障;承担涉密设备维修维护、保密教育培训和保密技术推广工作;为全市保密技术工作提供技术支持。

(五)柳州市信访信息中心。主要负责全市信访视频系统、信访信息系统建设、运行和管理维护工作、为全市信访网络提供技术保障;负责网上信访数据统计分析、考核评估等信访基础业务工作;负责指导和培训县市区及市直部门网上信访工作及技术处理工作;负责市信访局信息系统网络系统、门户网站的管理维护;完成市信访局交办的其他业务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中:

(一)行政单位1个,即中共柳州市委员会办公室。

(二)参照公务员管理事业单位1个,即中共柳州市委员会党史研究室。

(三)全额拨款事业单位3个,分别是柳州市加密网络管理办公室、柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心。

机关本级内设13个部门/科室,分别为:第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、信息科、综合科、政策法规科、市委督查室、市委办后勤服务中心、市委保密办、市委机要局。市委、市人民政府信访办公室经费在本部门预算内。

柳州市党史研究室内设科室分别为:秘书科、征编科、科研宣传科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为123人,其中:行政编制(含参公单位)89人,事业编制12人,工勤编制22人。

编内在职100人,其中:行政在职86人,全额事业在职4人,工勤编制10人。离休人员0人,退休补助36人。

(一)机关本级

编制100人,其中:行政编制78人,工勤编制22人。

编内在职86人,其中:行政在职76人,工勤编制10人。离休人员0人,退休补助35人。

(二)中共柳州市委员会党史研究室

参公编制11人,编内在职10人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员1人,退休补助0人。

(三)柳州市加密网络管理办公室

全额事业编制3人,编内在职1人,退休人员1人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助1人。

(四)柳州市保密技术服务中心

全额事业编制5人,编内在职2人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

(五)柳州市信访信息中心

全额事业编制4人,编内在职1人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共柳州市委办公室2019年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:中共柳州市委办公室2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%,增加的主要原因:一是部门内部直属单位数量增加,新增单位为柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心,单位实有在职人数增加,导致基本支出增加;二是根据自治区公家保密局有关文件要求,需建设改造监管平台,采购保密技术装备,导致保密科技经费投入较大幅度增长

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%,增加的主要原因:一是部门内部直属单位数量增加,新增单位为柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心,单位实有在职人数增加,导致基本支出增加;二是根据自治区公家保密局有关文件要求,需建设改造监管平台,采购保密技术装备,导致保密科技经费投入较大幅度增长。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)一般公共服务类科目支出预算2821.86万元,占一般公共预算81.5%,同比增加817.08万元,同比增长40.8%。主要用于行政运行及部门专项业务开支。

(二)社会保障和就业类科目支出预算314.27万元,占一般公共预算9.1%,同比增加86.45万元,同比增长33.9%。主要用于单位基本养老保险缴费和离退休经费支出。

(三)卫生健康类科目支出预算175.65万元,占一般公共预算5.1%,同比增加85.86万元,同比增长95.6%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

(四)住房保障类科目支出预算151.44万元,占一般公共预算4.4%,同比增加7.77万元,同比增长5.4%。主要用于支付职工住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2031.69万元,同比增加423.31万元,同比增长26.3%,增加的主要原因: 部门内部直属单位数量增加,单位实有在职人数增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费1628.69万元,同比增加348.3万元,同比增长27.2%,其中

基本工资398.96万元,同比增加6.11万元,同比增长1.6%;津贴补贴361.33万元,同比增加8.76万元,同比增长2.5%;奖金210.36万元,同比增加170.26万元,同比增长424.6%;绩效工资15.63万元,同比增加15.63万元;机关事业单位基本养老保险缴费252.4万元,同比增加12.96万元,同比增长5.4%;职工基本医疗保险缴费94.65万元,同比增加4.86万元,同比增长5.4%;公务员医疗补助缴费80.97万元,同比增加80.97万元;其他社会保障缴费7.11万元,同比增加0.34万元,同比增长5%;住房公积金151.44万元,同比增加7.77万元,同比增长5.4%;离休费14.68万元,同比增加3.04万元,同比增长26.1%;退休费41.14万元,同比增加37.58万元,同比增长1055.7%。 

(二)公用经费403.01万元,同比增加75.02万元,同比增长22.9%。其中:

办公费33.05万元,同比增加8.53万元,同比增长34.8%;同比增长4%;印刷费5.58万元,同比增加1.12万元,同比增长25.1%;水费3.36万元,同比增加0.57万元,同比增长20.4%;电费12.6万元,同比增加0.95万元,同比增长8.2%;邮电费25.89万元,同比增加17.79万元,同比增长219.7%;物业管理费2万元,同比增加0.1万元,同比增长5.3%;差旅费49.31万元,同比增加12.27万元,同比增长33.1%;维修(护)费6.35万元,同比增加1.88万元,同比增长42.1%;会议费8.17万元,同比增加0.85万元,同比增长11.6%;培训费6.86万元,同比增加1.96万元,同比增长40%;公务接待费6.56万元,同比增加3.16万元,同比增长92.9%;工会经费25.24万元,同比增加1.3万元,同比增长5.4%;公车运行维护费32万元,同比增加减少2万元,同比下降5.9%;其他交通费用101.22万元,同比增加1.06万元,同比增长1.06%;其他商品和服务支出84.81万元,同比增加33.38万元,同比增长64.9%;福利费0万元,同比减少6.19万元,同比下降100%。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算56.36万元,比2018年预算59.4万元,同比减少3.04万元,同比下降5.1%。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2019年预算24.36万元,同比增加0.96万元,同比增长4.1%,增加(减少)原因:一是部门内部直属单位数量增加,人员增加;二是公务接待费人均定额标准提高。                                                

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算32万元,同比减少4万元,同比下降11.1%,增加(减少)原因:核定公车保有指标数减少。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算32万元,同比减少4万元,同比下降11.1%,减少原因:核定公车保有指标数减少。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%,增加的主要原因:一是部门内部直属单位数量增加,新增单位为柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心,单位实有在职人数增加,导致基本支出增加;二是根据自治区公家保密局有关文件要求,需建设改造监管平台,采购保密技术装备,导致保密科技经费投入较大幅度增长

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%。2019部门收入预算总体增加的主要原因:一是部门内部直属单位数量增加,新增单位为柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心,单位实有在职人数增加,导致基本支出增加;二是根据自治区公家保密局有关文件要求,需建设改造监管平台,采购保密技术装备,导致保密科技经费投入较大幅度增长

其中,一般公共预算收入3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算3463.22万元,同比增加970.16万元,同比增长38.9%。2019部门支出预算总体增加(减少)的主要原因:一是部门内部直属单位数量增加,新增单位为柳州市保密技术服务中心、柳州市信访信息中心,单位实有在职人数增加,导致基本支出增加;二是根据自治区公家保密局有关文件要求,需建设改造监管平台,采购保密技术装备,导致保密科技经费投入较大幅度增长

(一)按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出预算2821.86万元;占支出总预算77.5%,同比增加817.08万元,同比增长40.8%。主要用于行政运行和专项业务支出。

2. 社会保障和就业支出预算314.27万元,占支出总预算9.1%,同比增加86.45万元,同比增长33.9%。主要用于单位基本养老保险缴费和离退休经费支出。

3.卫生健康类支出预算175.65万元,占支出总预算5.1%,同比增加85.86万元,同比增长95.6%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障类科目支出预算151.44万元,占一般公共预算4.4%,同比增加7.77万元,同比增长5.4%。主要用于支付职工住房公积金。

(二)按支出结构划分

1.基本支出2031.69万元;占支出总预算58.7%,同比增加423.31万元,同比增长26.3%。主要用于工资福利和商品服务支出。

2.项目支出1431.53万元;占支出总预算41.3%,同比增加546.85万元,同比增长61.8%。主要用于专项业务支出。  

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算63.6万元,同比增加0.76万元,增长1.2%,增加的原因是政府采购项目数量增加。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购23.6万元(其中:货物类采购17万元,工程类采购0万元,服务类采购6.6万元),占政府采购预算的37.1%,同比增加10.1万元,增长74.8%。

(二)分散采购40万元(其中:货物类采购11.3万元,工程类采购0万元,服务类采购28.7万元),占政府采购预算的62.9%,同比减少9.34万元,下降18.9%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个,涉及金额2万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1357.12万元,同比增加251.89万元,同比增长22.8%,增加的原因人员经费增加。

另外,下属共有3个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算33.21万元,同比增加6.34万元,同比增长23.6%,增加的原因下属事业单位数量增加,人员经费增加。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制16辆,实有车辆16辆。其中:机关本级核定公务用车编制16辆,实有16辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无纳入重点项目预算绩效目标项目。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
附件下载:  
·柳州市2019年部门预算公开表-市委办(部门).xlsx
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