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柳州市委党史研究室2018年度部门决算
2019-07-29 08:54:00

   

 

第一部分:中共柳州市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委党史研究室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第四部分:名词解释

 

第一部分:中共柳州市委党史研究室概况

 

    一、主要职能

    主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作,全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施,深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。

    二、部门决算单位构成

    中共柳州市委党史研究室决算单位构成及人员情况如下表:

 

机构和人员情况表

                                             单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休人数

退休人数

柳州市委党史研究室

参公事业单位

11

11

1

8

 

第二部分:中共柳州市委党史研究室 2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

315.48

一、一般公共服务支出

 254.79

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 49.09

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 17.52

四、其他收入

 

四、住房保障支出

 15.19

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

315.48

本年支出合计

 336.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 39.97

年末结转与结余

 18.86

 

 

 

 

收入总计

355.45

支出总计

 355.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,154,805.01

3,154,805.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,331,154.30

2,331,154.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,331,154.30

2,331,154.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

1,715,654.30

1,715,654.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

615,500.00

615,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

498,194.60

498,194.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

498,194.60

498,194.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

171,394.60

171,394.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

268,800.00

268,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

174,607.05

174,607.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

174,607.05

174,607.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

100,800.00

100,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

73,807.05

73,807.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

150,849.06

150,849.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

150,849.06

150,849.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

147,958.00

147,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,891.06

2,891.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,365,856.38

2,511,732.01

854,124.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,547,853.67

1,693,729.30

854,124.37

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,547,853.67

1,693,729.30

854,124.37

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1,693,729.30

1,693,729.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

854,124.37

0.00

854,124.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

490,931.60

490,931.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

490,931.60

490,931.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

170,131.60

170,131.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

52,000.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

268,800.00

268,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

175,220.05

175,220.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

175,220.05

175,220.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

101,413.00

101,413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

73,807.05

73,807.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

151,851.06

151,851.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

151,851.06

151,851.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

148,960.00

148,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,891.06

2,891.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

315.48

一、一般公共服务支出

18

254.79

254.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

49.09

49.09

0.00

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

17.52

17.52

0.00

 

4

 

四、城乡社区支出

21

 

 

 

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

22

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

15.19

15.19

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

315.48

本年支出合计

29

336.59

年初财政拨款结转和结余

13

39.97

年末结转和结余

30

18.86

一般公共预算财政拨款

14

315.48

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

355.45

合计

34

355.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

336.59

251.17

85.41

201

一般公共服务支出

254.79

169.37

85.41

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

254.79

169.37

85.41

2013101

行政运行

169.37

169.37

 

2013102

一般行政管理事务

85.41

 

85.41

208

社会保障和就业支出

49.09

49.09

 

20805

行政事业单位离退休

49.09

49.09

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

17.01

17.01

 

2080502

事业单位离退休

5.20

5.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.88

26.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.52

17.52

 

21011

行政事业单位医疗

17.52

17.52

 

2101101

行政单位医疗

10.14

10.14

 

2101103

公务员医疗补助

7.38

7.38

 

221

住房保障支出

15.19

15.19

 

22102

住房改革支出

15.19

15.19

 

2210201

住房公积金

14.90

14.90

 

2210203

购房补贴

0.29

0.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

197.69

302

商品和服务支出 

30.42

 

 

30101

 基本工资

45.08

30201

办公费 

1.55

 

 

30102

 津贴补贴

37.97

30202

印刷费 

0

 

 

30103

奖金  

54.00

30207

邮电费 

2.50

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

26.88

30210

差旅费

3.46

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

10.08

30212

维修(护)费

0.01

 

 

30109

公务员医疗补助缴费

7.38

30214

会议费

0.22

 

 

30110

其他社会保障缴费

1.4

30215

培训费

0.79

 

 

30111

 住房公积金

14.9

30216

公务接待费

0.46

 

 

30199

其他工资福利支出

0

30220

劳务费

0.58

 

 

303

对个人家庭的补助 

22.20

30222

工会经费

3.15

 

 

30301

离休费

14.70

30225

其他交通费用

11.30

 

 

30305

生活补助

7.04

30227

其他商品和服务支出

6.41

 

 

30311

其他个人和家庭的补助支出

0.45

306

资本性支出

0.87

 

 

 

 

 

30602

办公设备购置 

 0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

219.88

公用经费合计

 31.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

0

0

0

0

0.40

0.46

0

0

0

0

0.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:中共柳州市委党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:中共柳州市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计315.48万元,支出总计336.59万元,与2017年相比,收入减少32.39万元,减少9.31%,主要原因是2017年有未使用的额度结转到2018年;支出增加17.93万元,增长5.6%,主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计315.48万元 ,其中:一般公共服务支出233.12万元,社会保障和就业支出49.82万,医疗卫生与计划生育支出17.46万,住房保障支出15.08万。

其中:财政拨款收入315.48万元;占比100% 

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计336.59万元,其中:一般公共服务支出254.79万元,社会保障和就业支出49.09万,医疗卫生与计划生育支出17.52万,住房保障支出15.19万。

其中:基本支出251.17万元,占74.62%;项目支出85.41万元,占25.38%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总决算315.48万元、支出总决算336.59万元。与2017年相比,收减少32.39万元,下降9.31%,主要原因是2017年有未使用的额度结转到2018年;支增加17.93万元;增长5.63%,主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出336.59万元,占本年支出合计的100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加17.93万元,增长5.63%。主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出336.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出254.79万元, 占75.7%;社会保障和就业(类)支出49.09万元,占14.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.52万元,占5.21%; 住房保障(类)支出15.19万元,占4.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为339.50万元,支出决算为336.59万元,完成年初预算的99.14%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为171.57万元,支出决算为169.37万元,完成年初预算的98.72%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为85.41万元,支出决算为85.41万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.14万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的99.24%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为5.8万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的89.66%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.88万元,支出决算为26.88万元,完成年初预算的100%。

6.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.14万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的100%。

7.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的100%。

8.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.90万元,支出决算为14.90万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出251.17万元,其中:

 人员经费219.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出;

公用经费31.29万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.46万元,完成预算的115%,其中:公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的115%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要三公经费增长的原因是公务接待人次增长

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.42万元,增加1050%,其中:公务接待费支出决算增加0.42万元,增加1050%。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.42万元,占100%。具体情况如下:  

    公务接待费支出0.42万元。其中:

    国内公务接待支出0.42万元。主要用于接待上级部门业务检查指导、区内外本系统单位来访交流2018 年共接待国内来访团组6个、来宾32人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    中共柳州市委党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,年内预算支出绩效管理工作有序开展,年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。    

    十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出31.29元,比2017年的11.05万元增加20.24万元,增长283.17%,增长主要原因是:一是2018年我室财务从市委办独立核算后,机关运行费有所增加;二是将公车补助作为其他交通费用列入公用经费范围;三是公务出差数量增加导致差旅费的增加

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、其他交通费用以及其他费用。

 

 
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