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第三部分：中共柳州市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计315.48万元，支出总计336.59万元，与2017年相比，收入减少32.39万元，减少9.31%，主要原因是2017年有未使用的额度结转到2018年；支出增加17.93万元，增长5.6%，主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计315.48万元 ，其中：一般公共服务支出233.12万元，社会保障和就业支出49.82万，医疗卫生与计划生育支出17.46万，住房保障支出15.08万。

其中：财政拨款收入315.48万元；占比100% ；

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计336.59万元，其中：一般公共服务支出254.79万元，社会保障和就业支出49.09万，医疗卫生与计划生育支出17.52万，住房保障支出15.19万。

其中：基本支出251.17万元，占74.62%；项目支出85.41万元，占25.38%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总决算315.48万元、支出总决算336.59万元。与2017年相比，收减少32.39万元，下降9.31%，主要原因是2017年有未使用的额度结转到2018年；支增加17.93万元；增长5.63%，主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出336.59万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加17.93万元，增长5.63%。主要原因是2017年未使用的额度在2018年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出336.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.79万元， 占75.7%；社会保障和就业（类）支出49.09万元，占14.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.52万元，占5.21%； 住房保障（类）支出15.19万元，占4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为339.50万元，支出决算为336.59万元，完成年初预算的99.14%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为171.57万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的98.72%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为85.41万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的99.24%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的89.66%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

6.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。

7.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

8.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出251.17万元，其中：

 人员经费219.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费31.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的115%，其中：公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的115%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要三公经费增长的原因是公务接待人次增长。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.42万元，增加1050%，其中：公务接待费支出决算增加0.42万元，增加1050%。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：  

    公务接待费支出0.42万元。其中：

    国内公务接待支出0.42万元。主要用于接待上级部门业务检查指导、区内外本系统单位来访交流。2018 年共接待国内来访团组6个、来宾32人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    中共柳州市委党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，年内预算支出绩效管理工作有序开展，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。    

    十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出31.29元，比2017年的11.05万元增加20.24万元，增长283.17%，增长主要原因是：一是2018年我室财务从市委办独立核算后，机关运行费有所增加；二是将公车补助作为其他交通费用列入公用经费范围；三是公务出差数量增加导致差旅费的增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、其他交通费用以及其他费用。